Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Lazany ZŠ s MŠ Lazany ŠSZ Lazany 36126748	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13001	Monitoring	7,97	s DPH			08.01.2013	Zásah 7		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	12.03.2013
	Faktúra	20286	Príspevok zo SF na stravu 09/2020	98,90	s DPH			09.10.2020	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	15.10.2020
	Faktúra	20298	Hyg. potreby a OOPP	39,54	s DPH	120		14.10.2020	PP-SOT s.r.o.		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	15.10.2020
	Faktúra	20297	Učebnice Aj	442,10	s DPH	119		14.10.2020	Littera - R. Šrobár		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20296	ŠKOLA a STRAVOVANIE	98,00	s DPH			14.10.2020	RAABE s.r.o.		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	15.10.2020
	Faktúra	20295	Závesné mapy - UP ZŠ	481,50	s DPH	105		14.10.2020	AbiiCom s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20294	Elektrina - 10/2020	884,00	s DPH			12.10.2020	Slovakia energy s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20293	Zemný plyn 10/2020	1 044,50	s DPH			12.10.2020	SSE, a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20292	Telefón 10/11	187,97	s DPH			12.10.2020	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20291	Servis.-mater.zmluva 09/2020	60,00	s DPH			09.10.2020	MeliTech		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20290	Príspevok na stravu ZŠ 09/2020	2 493,60	s DPH			09.10.2020	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	15.10.2020
	Faktúra	20289	Príspevok na stravu MŠ 09/2020	291,60	s DPH			09.10.2020	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	15.10.2020
	Faktúra	20288	Réžia 09/2020	537,50	s DPH			09.10.2020	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	15.10.2020
	Faktúra	20287	Doplatok na stravu 09/2020	55,90	s DPH			09.10.2020	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	15.10.2020
	Faktúra	20285	Poplatok za posk. služby mVL	13,32	s DPH			09.10.2020	Vema s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Objednávka	121	Školské potreby	79,15	s DPH			09.10.2020	CERTUS O, Svitok - SDI		Katarína Máčeková	zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany	10.11.2020
	Faktúra	20284	Učebnice - výmena	206,70	s DPH	87		08.09.2020	Distribučná agentúra AD REM		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20283	Čistiace potreby	28,64	s DPH	111		07.10.2020	JEDNOTA SD		Katarína Máčeková	zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany	15.10.2020
	Faktúra	20282	Čistiace potreby	256,04	s DPH	109		07.10.2020	JEDNOTA SD		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20281	Dezinfekčné prostriedky	280,20	s DPH	117		07.10.2020	Ivan Kovács - KOTAG		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8540