Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Lazany ZŠ s MŠ Lazany ŠSZ Lazany 36126748	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13001	Monitoring	7,97	s DPH			08.01.2013	Zásah 7		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	12.03.2013
	Faktúra	20275	Telefón PK 09/2020	29,00	s DPH			06.10.2020	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20283	Čistiace potreby	28,64	s DPH	111		07.10.2020	JEDNOTA SD		Katarína Máčeková	zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany	15.10.2020
	Faktúra	20282	Čistiace potreby	256,04	s DPH	109		07.10.2020	JEDNOTA SD		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20281	Dezinfekčné prostriedky	280,20	s DPH	117		07.10.2020	Ivan Kovács - KOTAG		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20280	Správc. služby VT 10/2020	54,00	s DPH			07.10.2020	Marek Schon		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Objednávka	120	Hyg. potreby a OOPP	39,54	s DPH			13.10.2020	PP-SOT s.r.o.		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	15.10.2020
	Objednávka	119	Učebnice Aj	442,10	s DPH			09.10.2020	Littera - R. Šrobár		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Objednávka	118	Čistiace potreby	306,43	s DPH			07.10.2020	JEDNOTA SD		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Objednávka	117	Dezinfekčné prostriedky	280,20	s DPH			07.10.2020	Ivan Kovács - KOTAG		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20279	Poplatok za zariadenie	1,00	s DPH			06.10.2020	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20278	Poplatok za zariadenie	1,00	s DPH			06.10.2020	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20277	BOZP 3. Q 2020	63,00	s DPH			06.10.2020	BP-COM, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20276	Výmena svietidiel	1 941,90	s DPH			06.10.2020	Peter Cagáň		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20274	Telefón OK 09/2020	29,08	s DPH			05.10.2020	Slovak Telekom a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20285	Poplatok za posk. služby mVL	13,32	s DPH			09.10.2020	Vema s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	15.10.2020
	Faktúra	20273	Ren. toner	368,88	s DPH	115		05.10.2020	JD Servis		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20272	Učebnice	776,49	s DPH	88		02.10.2020	AITEC s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20271	Materiál na údržbu	63,75	s DPH	112		02.10.2020	UNISPOJ, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20270	Učebnice	592,50	s DPH	86		01.10.2020	Distribučná agentúra AD REM		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8540