Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Lazany ZŠ s MŠ Lazany ŠSZ Lazany 36126748	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13001	Monitoring	7,97	s DPH			08.01.2013	Zásah 7		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	12.03.2013
	Faktúra	20357	Školské pomôcky	49,40	s DPH	146		09.12.2020	NOMIland s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Objednávka	133	UP - ZŠ a ŠKD	348,00	s DPH			19.11.2020	STIEFEL EUROCART s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Objednávka	132	Tlak. skúška pož. hadice + HP	302,40	s DPH			19.11.2020	Kováčik s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Objednávka	131	Hračky pre MŠ	472,10	s DPH			18.11.2020	NOMIland s.r.o.		Katarína Máčeková	zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany	14.12.2020
	Faktúra	20367	Čistiace prostriedky	107,23	s DPH			14.12.2020	ILLE, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Faktúra	20366	Poukážky	1 190,00	s DPH	145		14.12.2020	JEDNOTA SD		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Faktúra	20365	Mzdové účtovníctvo	59,04	s DPH	150		14.12.2020	MzdyServis s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Faktúra	20364	Správc. služby VT - doúčtovanie	54,00	s DPH			14.12.2020	Marek Schon		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Faktúra	20363	Hračky pre MŠ	472,10	s DPH	131		11.12.2020	NOMIland s.r.o.		Katarína Máčeková	zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany	14.12.2020
	Faktúra	20362	Kanc. potreby + OOPP	1 095,84	s DPH	149		10.12.2020	AZET . Ing. M. Kováčik		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Faktúra	20361	Servis kotla - telocvičňa	58,10	s DPH	148		10.12.2020	INSTA - PL s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Faktúra	20360	Poplatky bankové - ŠSZ	272,96	s DPH			09.12.2020	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	14.12.2020
	Faktúra	20359	Školské potreby a pomôcky	148,06	s DPH	147		09.12.2020	PAPERA s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Faktúra	20358	Servis.-mater.zmluva 11/2020	60,00	s DPH			09.12.2020	MeliTech		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Faktúra	20356	Réžia 11/2020	362,50	s DPH			08.12.2020	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	14.12.2020
	Objednávka	135	Školské potreby a pomôcky	518,61	s DPH			26.11.2020	PAPERA s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Faktúra	20355	UP - ZŠ a ŠKD	348,00	s DPH	133		07.12.2020	STIEFEL EUROCART s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.12.2020
	Faktúra	20354	Príspevok na stravu ZŠ 11/2020	967,20	s DPH			04.12.2020	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	14.12.2020
	Faktúra	20353	Príspevok zo SF na stravu 11/2020	66,70	s DPH			04.12.2020	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	14.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8940