Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Lazany ZŠ s MŠ Lazany ŠSZ Lazany 36126748	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	13001	Monitoring	7,97	s DPH			08.01.2013	Zásah 7		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	12.03.2013
	Objednávka	114	Čistiace a dezinf. prostriedky	149,86	s DPH			29.09.2020	PP-SOT s.r.o.		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	06.10.2020
	Faktúra	20258	Učebnice Aj	8,00	s DPH	106		23.09.2020	Littera - R. Šrobár		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20257	Prístup do databázy testov ALF	1 190,00	s DPH	103		23.09.2020	4school s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20256	Vešiaky do tried - výroba	150,00	s DPH	102		23.09.2020	B. Mokrý DOMLEA		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20255	Učebnice	317,60	s DPH	85		23.09.2020	Distribučná agentúra AD REM		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20254	Hygienický gél	51,40	s DPH	100		23.09.2020	PP-SOT s.r.o.		Katarína Máčeková	zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany	06.10.2020
	Faktúra	20253	Zásobníky + pap. utierky	145,31	s DPH	99		23.09.2020	PP-SOT s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20252	Učebnice Aj	279,60	s DPH	104		23.09.2020	Littera - R. Šrobár		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20251	Zváračské elektródy+ochr.okuliare	26,00	s DPH	101		23.09.2020	IGAPD s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20250	Telefón ŠSZ k 1409	30,68	s DPH			23.09.2020	Slovak Telekom a.s.		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	06.10.2020
	Faktúra	20249	Oprava systému EZS	126,00	s DPH	98		14.09.2020	Jozef Balázs - YORAS		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Objednávka	116	Výmena svietidiel	1 941,90	s DPH			05.10.2020	Peter Cagáň		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Objednávka	115	Ren. toner	368,88	s DPH			30.09.2020	JD Servis		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Objednávka	113	Oprava žalúzií	66,12	s DPH			29.09.2020	PASPOL s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Faktúra	20260	Kanc. papier	33,00	s DPH	107		24.09.2020	MeliTech		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	06.10.2020
	Objednávka	112	Materiál na údržbu	63,75	s DPH			30.09.2020	UNISPOJ, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Objednávka	111	Čistiace potreby	28,64	s DPH			28.09.2020	JEDNOTA SD		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020
	Objednávka	110	OOPP - ŠSZ	185,00	s DPH			25.09.2020	SLOVEX, Š. Vacula		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	06.10.2020
	Objednávka	109	Čistiace potreby	256,04	s DPH			23.09.2020	JEDNOTA SD		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8494