Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Lazany ZŠ s MŠ Lazany ŠSZ Lazany 36126748	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	115	Školské pomôcky	405,90	s DPH			29.10.2025	AZET . Ing. M. Kováčik		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.11.2025
	Faktúra	25283	Preprava - predškola MŠ	450,00	s DPH	114		29.10.2025	SAD Prievidza a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.11.2025
	Faktúra	25284	Kancelárske potreby	302,84	s DPH	113		29.10.2025	PAPERA s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.11.2025
	Faktúra	25282	Školský podporný tím	90,50	s DPH			27.10.2025	RAABE s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.11.2025
	Objednávka	113	Kancelárske potreby	302,84	s DPH			27.10.2025	PAPERA s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.11.2025
	Faktúra	25281	Hyg. potreby	47,42	s DPH			24.10.2025	JEDNOTA SD		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.11.2025
	Faktúra	25280	BOZP 3. Q 2025	63,00	s DPH			22.10.2025	BP-COM, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.11.2025
	Faktúra	25279	Meteostanica	129,00	s DPH	112		21.10.2025	UNIKOR trade s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.11.2025
	Faktúra	25278	Réžia 09/25	1 591.92	s DPH			20.10.2025	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.11.2025
	Objednávka	112	Meteostanica	129,00	s DPH			17.10.2025	UNIKOR trade s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.11.2025
	Faktúra	25277	Dopravné služby	572,20	s DPH	111		16.10.2025	HATER - Handlová s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	17.10.2025
	Faktúra	25276	Soľ tabletová, umývací prostriedok	805,65	s DPH	110		15.10.2025	AAA Gastro s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	17.10.2025
	Objednávka	114	Preprava - predškola MŠ	450,00	s DPH			15.10.2025	SAD Prievidza a.s.		Eva Adamiková	zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany	24.11.2025
	Faktúra	25317	Správc. služby VT - 11/2025	88,00	s DPH			14.10.2025	Marek Schon		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	19.02.2026
	Faktúra	25272	Telekomunikačné služby 10/25	271,07	s DPH			14.10.2025	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	17.10.2025
	Faktúra	25273	Správc. služby VT - 10/2025	88,00	s DPH			14.10.2025	Marek Schon		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	17.10.2025
	Faktúra	25274	ŠKOLA a STRAVOVANIE	124,00	s DPH			14.10.2025	RAABE s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	17.10.2025
	Faktúra	25275	Príspevok zo SF - 09/25	391,28	s DPH			14.10.2025	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	17.10.2025
	Faktúra	25267	Služba mVL 07-09/25	12,99	s DPH			08.10.2025	Seyfor Slovensko, a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	17.10.2025
	Faktúra	25269	Materiál na údržbu	74,04	s DPH	109		08.10.2025	ORVA color s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	17.10.2025

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/8940