Zmluvy, faktúry - od 2013

	APR 2025
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Lazany ZŠ s MŠ Lazany ŠSZ Lazany 36126748	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		17124	Ren. toner HP	168,00	s DPH	57		25.05.2017	Ján Drábik-JD Servis		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	30.05.2017
		17117	Čistiace prostriedky - ZŠ	257,44	s DPH			16.05.2017	PP-SOT, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	30.05.2017
		17113	Zemný plyn 05/2017	1 077,00	s DPH			10.05.2017	innogy Slovensko s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	30.05.2017
		17114	Poplatky bankové	179,96	s DPH			10.05.2017	ŠSZ pri ZŠ		Beata Zaťková	zást. ŠSZ pri ZŠ s MŠ	30.05.2017
		17115	Telefón PK 0805-07062017	41,98	s DPH			11.05.2017	ORANGE Slovensko, a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	30.05.2017
		23215	Kontrola a čistenie komín. telesa	52,80	s DPH	62		18.09.2020	M. Ďurina-DERKO		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	22.09.2023
		17116	Dúhové gymnast. pomôcky	48,80	s DPH	54		16.05.2017	NOMiland s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	30.05.2017
		25048	Kancelárske potreby	207,29	s DPH	20		06.03.2024	PAPERA s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
		17118	Aktualizácia ŠJ4	39,24	s DPH			16.05.2017	SOFT-GL s.r.o.		Beata Zaťková	zást. ŠSZ pri ZŠ s MŠ	30.05.2017
		17119	Opravná faktúra el. energia - 012017	12,77	s DPH			17.05.2017	SLOVAKIA ENERGY s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	30.05.2017
		17120	Taniere, hrnčeky, tácky	110,72	s DPH	55		18.05.2017	MEGASHOP SK		Beata Zaťková	zást. ŠSZ pri ZŠ s MŠ	30.05.2017
		17121	Telefón ŠSZ -1504-140517	26,99	s DPH			19.05.2017	Slovak Telecom, a.s.		Beata Zaťková	zást. ŠSZ pri ZŠ s MŠ	30.05.2017
		17122	Odber kuchynského odpadu 4/17	23,40	s DPH			24.05.2017	INTA s.r.o.		Beata Zaťková	zást. ŠSZ pri ZŠ s MŠ	30.05.2017
		17123	Výmena batérie - záložný zdroj	42,00	s DPH	56		25.05.2017	Ján Drábik-JD Servis		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	30.05.2017
		17125	Toner TN116-118	69,60	s DPH	58		29.05.2017	MeliTech - Ján Meliško		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	30.05.2017
	Faktúra	20095	Brány 16/07	78,00	s DPH	43		30.03.2020	Mountfield SK		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2020
	Faktúra	20096	Vodné 1712-20032020 OK	170,06	s DPH			30.03.2020	StVPS a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2020
	Faktúra	13001	Monitoring	7,97	s DPH			08.01.2013	Zásah 7		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	12.03.2013
	Faktúra	20094	Materiál na údržbu	228,68	s DPH	42		25.03.2020	UNIMAT s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2020
	Faktúra	20092	Prevencia a hygiena	17,00	s DPH			24.03.2020	RAABE s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8445