Zmluvy, faktúry - od 2013

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Lazany ZŠ s MŠ Lazany ŠSZ Lazany 36126748	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	28	Učebnice - matematika	50,80	s DPH			28.03.2025	preskoly.sk		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25063	Monitoring 03/25	8,17	s DPH			02.04.2025	Zásah 7, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
		25048	Kancelárske potreby	207,29	s DPH	20		06.03.2024	PAPERA s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25049	Správc. služby VT - 3/2025	88,00	s DPH			07.03.2024	Marek Schon		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25050	Odber kuch. odpadu 2/25	31,98	s DPH			07.03.2025	INTA s.r.o.		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	02.04.2025
	Faktúra	25052	Elektrina 2/25	572,91	s DPH			14.03.2025	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25053	Vodné 1. štvrť. 2025 - PK	249,17	s DPH			14.03.2025	Stredosl.vod.prev. spol. a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25054	Vodné 1. štvrť. 2025 - OK	224,06	s DPH			14.03.2025	Stredosl.vod.prev. spol. a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25055	Telekomunikačné služby 3/25	215,46	s DPH			14.03.2025	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25056	Ren. tonery, adaptér	394,83	s DPH	21		14.03.2025	JD Servis		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25057	ŠD strava - R 2/25	876,80	s DPH			19.03.2025	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	02.04.2025
	Faktúra	25058	ŠD strava - P 2/25	4 337,60	s DPH			19.03.2025	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	02.04.2025
	Faktúra	25059	Príspevok zo SF na stravu 2/25	358,43	s DPH			19.03.2025	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	02.04.2025
	Faktúra	25060	Réžia 2/25	1 458,27	s DPH			19.03.2025	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	02.04.2025
	Faktúra	25061	Vonkajšie odpadkové koše	255,84	s DPH	22		21.03.2025	B2B Partner s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25062	Čistiace a hyg.potreby+ OOPP	220,35	s DPH	23		25.03.2025	PP-SOT s.r.o.		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	02.04.2025
	Faktúra	25051	Servisná služba 2/25	73,80	s DPH			07.03.2025	MeliTech		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25064	Pohostenie - Deň učiteľov	527,20	s DPH	25		02.04.2025	RAKETA RESIDENCE, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Objednávka	21	Ren. tonery, adaptér	394,83	s DPH			28.02.2025	JD Servis		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025
	Faktúra	25065	Náplň do lekárničky	15,38	s DPH	26		02.04.2025	Lekáreň Žabník		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	02.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8445