Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Lazany ZŠ s MŠ Lazany ŠSZ Lazany 36126748	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	49	Biokompost	54,97	s DPH			10.04.2026	ŠK SPEKTRUM, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26086	Tričká s grafickou úpravou	501,84	s DPH	39		30.03.2026	HRIKO s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26077	Réžia 02/26	1 122,66	s DPH			19.03.2026	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26078	Školské potreby	799,14	s DPH	36		20.03.2026	Lamitec, spol. s r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26079	Školské tlačivá - MŠ	38,45	s DPH			20.03.2026	ŠEVT a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26080	Vodné 1. štvrť. 2026 - ZŠ	116,59	s DPH			20.03.2026	Stredosl.vod.prev. spol. a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26081	Vodné 1. štvrť. 2026 - MŠ, ŠSZ	133,39	s DPH			20.03.2026	Stredosl.vod.prev. spol. a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26082	Tonery	1 371,73	s DPH	32		20.03.2026	MeliTech		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26083	Odkanalizovanie šk. areálu	23 703,76	s DPH			24.03.2026	Obec Lazany		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26084	Pletivo-ostatný materiál	550,10	s DPH	37		27.03.2026	STOBER, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26085	TORK toaletný papier	67,64	s DPH	38		26.03.2026	Lamitec, spol. s r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26087	Učebné pomôcky - MŠ	170,00	s DPH	40		30.03.2026	STIEFEL EUROCART s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26075	LED žiarovky - trubice	100,92	s DPH	35		17.03.2026	LEDart s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26088	Pohostenie - Deň učiteľov	578,90	s DPH	41		02.04.2026	RAKETA RESIDENCE, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26089	Materiál na údržbu	262,50	s DPH	42		09.04.2026	UNIMAT s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26090	Servisný poplatok 04/26	35,00	s DPH			09.04.2026	Proxia service s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26091	Monitoring 03/26	8,17	s DPH			09.04.2026	Zásah 7, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26092	Overenie váhy	87,99	s DPH	43		09.04.2026	Slovenská legálna metr., n.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26093	Výkon zodpovednej osoby - 04/26	59,04	s DPH			09.04.2026	osobnyudaj.sk, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026
	Faktúra	26094	Diely - vzduchotechnika	194,71	s DPH	44		09.04.2026	GreMi KLIMA, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	14.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9038