Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Lazany ZŠ s MŠ Lazany ŠSZ Lazany 36126748	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	24038	Elektrina 01/24	567,73	s DPH			16.02.2024	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	20.03.2024
	Faktúra	25107	Elektrina 4/25	510,87	s DPH			12.05.2025	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25116	ŠD strava - R 04/25	811,20	s DPH			14.05.2025	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25115	ŠD strava - P 04/25	3 998.20	s DPH			14.05.2025	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25114	Príspevok zo SF - 04/25	319,01	s DPH			14.05.2025	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25113	Odber kuch. odpadu 04/25	31,98	s DPH			14.05.2025	INTA s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25112	Čistiace a hyg.potreby	134,25	s DPH			14.05.2025	PP-SOT s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25111	Aktualizácia - servis programu	68,88	s DPH			14.05.2025	SOFT-GL, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25110	Správc. služby VT - 05/2025	88,00	s DPH			13.05.2025	Marek Schon		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25109	Čistiace a hyg. potreby	109,48	s DPH	43		12.05.2025	JEDNOTA SD		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25108	Telekomunikačné služby 5/25	238,81	s DPH			12.05.2025	Orange Slovensko a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25106	Servisná služba 04/25	73,80	s DPH			12.05.2025	MeliTech		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Faktúra	25118	Réžia 04/25	1 297.89	s DPH			14.05.2025	ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	09.06.2025
	Zmluva	27	Zmluva o združenej dodávke plynu		s DPH		27/2025	19.05.2025	ZSE Energia		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	19.05.2025
	Zmluva	17 - 2	Zmluva o nájme telocvične		s DPH		9/24-25	10.03.2025	Frederik Špaldoň		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	10.03.2025
	Zmluva	17 - 1	Zmluva o nájme telocvične		s DPH		8/24-25	24.02.2025	Nikolas Šimala		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	24.02.2025
	Faktúra	24065	UP - TV	1 578.30	s DPH	23		08.03.2024	Florbal s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	20.03.2024
	Faktúra	24066	Školské pomôcky	360,00	s DPH	26		08.03.2024	AZET . Ing. M. Kováčik		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	20.03.2024
	Faktúra	24067	Zemný plyn 03/24	2 100.00	s DPH			08.03.2024	SSE, a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	20.03.2024
	Faktúra	24068	Elektrina 02/24	532,39	s DPH			08.03.2024	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	20.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9038