Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ Lazany ZŠ s MŠ Lazany ŠSZ Lazany 36126748	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	34	Silikón	136,68	s DPH			09.04.2025	N.B.D. - stavebný mateirál		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Objednávka	35	Náplň + údržba	143,91	s DPH			31.03.2025	JD Servis		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Objednávka	36	Kontrola ihriska, telocvične	200,00	s DPH			10.04.2025	Ing. Ján Kurbel		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Objednávka	37	Školské pomôcky	182,04	s DPH			13.04.2025	AZET . Ing. M. Kováčik		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Objednávka	38	Toaletné potreby	903,90	s DPH			16.04.2025	PP-SOT s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Objednávka	39	Oprava prac. stroja - umývačky riadu	431,73	s DPH			09.04.2025	AAA Gastro s.r.o.		Beata Zaťková	zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany	06.05.2025
	Objednávka	41	Učebné pomôcky na TV	239,75	s DPH			23.04.2025	Kocjak invest, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Objednávka	42	Materiál na údržbu	35,89	s DPH			30.04.2025	UNIMAT s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Objednávka	43	Čistiace a hyg. potreby	109,48	s DPH			29.04.2025	JEDNOTA SD		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
		25099	Zabezpečenie projektu	20,00	s DPH			24.04.2025	Ramón Kerata		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
		25088	Školské pomôcky	182,04	s DPH	37		13.04.2025	AZET . Ing. M. Kováčik		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
		25097	Zabezpečenie projektu	60,00	s DPH			24.04.2025	Ramón Kerata		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
		25082	Kancelárske potreby - MŠ	91,27	s DPH	33		09.04.2025	CERTUS - Terézia Valovičová		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
		25096	Zabezpečenie projektu	60,00	s DPH			24.04.2025	Ramón Kerata		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Faktúra	25072	BOZP 1. Q 2025	63,00	s DPH			02.04.2025	BP-COM, s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Faktúra	25074	Výmena svietidiel - telocvičňa	128,80	s DPH	29		04.04.2025	Peter Cagáň		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Faktúra	25075	Oprava a údržba TEZ	65,00	s DPH	30		07.04.2025	Elektro Pavlíček s.r.o.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Faktúra	25076	Preprava - plav. výcvik MŠ	450,00	s DPH	31		08.04.2025	SAD Prievidza a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
	Faktúra	25077	Servisná služba 3/25 + tonery	142,68	s DPH			08.04.2025	MeliTech		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025
		25078	Elektrina 3/25	536,94	s DPH			08.04.2025	ZSE Energia, a.s.		Mgr. Milan Šlenker	riaditeľ	06.05.2025

<< | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 8461-8480/8625