Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 13001 Monitoring 7,97 s DPH 08.01.2013 Zásah 7 Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 12.03.2013
Objednávka 146 Chemikálie - chémia 338,39 s DPH 02.12.2019 DAFFER s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 10.12.2019
Faktúra 19358 Príspevok na stravu MŠ 11/2019 253,20 s DPH 10.12.2019 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 10.12.2019
Faktúra 19357 Príspevok na stravu ZŠ 11/2019 2 840,40 s DPH 10.12.2019 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 10.12.2019
Faktúra 19353 Telefón OK 11/2019 29,00 s DPH 10.12.2019 Slovak Telekom a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 10.12.2019
Faktúra 19352 Telefón PK 11/2019 29,00 s DPH 10.12.2019 Slovak Telekom a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 10.12.2019
Objednávka 151 Kanc. papier, OOPP, ost. mat. 1 206,70 s DPH 09.12.2019 MeliTech Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 10.12.2019
Objednávka 150 Čistiace a hyg. potreby 303,00 s DPH 09.12.2019 PP-SOT s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 10.12.2019
Objednávka 149 Prednášky 78,00 s DPH 09.12.2019 MP Education s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 10.12.2019
Objednávka 148 Peňažné poukážky 495,00 s DPH 09.12.2019 JEDNOTA SD Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 10.12.2019
Objednávka 147 Sáčky na odpad + kôš (Zelená škola) 21,37 s DPH 04.12.2019 OBI Slovakia s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 10.12.2019
Objednávka 145 Korkové nástenky 67,68 s DPH 03.12.2019 PAPERA s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 10.12.2019
Faktúra 19362 Poplatky bankové - ŠSZ 52,26 s DPH 10.12.2019 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 10.12.2019
Objednávka 144 Čistiace prostriedky 142,49 s DPH 28.11.2019 JEDNOTA SD Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 10.12.2019
Objednávka 143 Materiál na údržbu 27,02 s DPH 02.12.2019 UNISPOJ, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.12.2019
Objednávka 142 Telefón na pevnú linku PANASONIC 32,38 s DPH 29.11.2019 Alza.cz Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.12.2019
Objednávka 141 Šk. potreby, UP 55,43 s DPH 28.11.2019 PAPERA s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.12.2019
Objednávka 140 CD pre 1. - 8. roč. 45,00 s DPH 28.11.2019 Vydavateľstvo Pavelčákovci s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.12.2019
Objednávka 139 Výmena svietidiel, spínačov 6 976,01 s DPH 27.11.2019 Elektro - MLM Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.12.2019
Objednávka 138 Štrk pre MŠ 132,00 s DPH 19.11.2019 DOPRAFLEX, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8625