|
|
Faktúra |
13001
|
Monitoring
|
7,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Zásah 7 |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
108
|
Čistiace a hyg. potreby
|
41,92 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19295
|
Monitoring 10/2019
|
7,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Zásah 7, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19292
|
Telefón ŠSZ 0910
|
32,09 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19288
|
Správc. služby VT
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Marek Schon |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19287
|
Telefón 10/11
|
52,01 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
13.11.2019 |
|
Zmluva |
36
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
12,00 |
s DPH |
|
4/2019-20
|
22.10.2018 |
FK 2016 Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
22.10.2019 |
|
|
Zmluva |
35
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
12,00 |
s DPH |
|
3/2019-20
|
02.10.2019 |
Anton Malina - volejbal |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
34
|
Nájomná zmluva - ZUŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
7/2019
|
03.09.2019 |
ZUŠ |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
33
|
Nájomná zmluva - ZUŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
8/2019
|
03.09.2019 |
SZUŠ |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
107
|
Kliešte Knipex Cobra 400
|
49,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
JUMI s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
19299
|
Príspevok na stravu ZŠ 10/2019
|
2 765,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
106
|
Oprava kúrenia
|
213,30 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
UNIMAT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
105
|
Materiál na údržbu
|
198,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
UNIMAT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
104
|
Elektroinštalácia - dočerpanie
|
7 607,42 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Radoslav Štefák |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
103
|
CP Ajax
|
174,62 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
JEDNOTA SD |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
102
|
Údržba výpočt. techniky
|
45,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
101
|
Závesné mapy - UP ZŠ
|
149,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
100
|
Kontrola a čistenie kotla
|
144,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
UNIMAT s.r.o. |
|
Katarína Máčeková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
99
|
Dopájanie plynov. sporáka
|
63,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
UNIMAT s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
09.10.2019 |