|
|
Faktúra |
13001
|
Monitoring
|
7,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Zásah 7 |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
21208
|
OOPP - ŠSZ
|
168,40 |
s DPH |
66
|
|
31.08.2021 |
GOLD MÓDA s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21222
|
Servis.-mater.zmluva 08/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21221
|
OOPP
|
45,54 |
s DPH |
73
|
|
07.09.2021 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21220
|
Správc. služby VT - 09/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Marek Schon |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21219
|
Školské potreby - MŠ
|
363,78 |
s DPH |
72
|
|
07.09.2021 |
CERTUS - Terézia Valovičová |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21218
|
Elektrozariadenie
|
46,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21217
|
Poduška - červená, okrúhla
|
13,00 |
s DPH |
71
|
|
06.09.2021 |
DAFFER s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21216
|
Elektrina - 09/2021
|
797,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Slovakia energy s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21215
|
Zemný plyn 09/2021
|
1 044,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21214
|
Hygienické prostriedky
|
357,05 |
s DPH |
70
|
|
06.09.2021 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21213
|
Výkon zodpovednej osoby - 09/2021
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21212
|
Testovanie máj
|
675,00 |
s DPH |
69
|
|
06.09.2021 |
Ados Szibillová s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21211
|
Úchytky + klince
|
60,90 |
s DPH |
68
|
|
06.09.2021 |
STOBER, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21210
|
Monitoring 08/21
|
7,97 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Zásah 7, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21209
|
OOPP - ZŠ + MŠ
|
164,90 |
s DPH |
67
|
|
31.08.2021 |
GOLD MÓDA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21207
|
Učebnice -TV, Etika
|
636,00 |
s DPH |
63
|
|
30.08.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
60
|
Kancelársky papier
|
77,10 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
PAPERA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21206
|
MON Košíky k šk. laviciam
|
72,00 |
s DPH |
65
|
|
30.08.2021 |
DAFFER s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21205
|
Žiacke lavice, stoličky, tabule
|
6 309,80 |
s DPH |
64
|
|
30.08.2021 |
DAFFER s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
08.09.2021 |