Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 13001 Monitoring 7,97 s DPH 08.01.2013 Zásah 7 Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 12.03.2013
Faktúra 20357 Školské pomôcky 49,40 s DPH 146 09.12.2020 NOMIland s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Objednávka 133 UP - ZŠ a ŠKD 348,00 s DPH 19.11.2020 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Objednávka 132 Tlak. skúška pož. hadice + HP 302,40 s DPH 19.11.2020 Kováčik s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Objednávka 131 Hračky pre MŠ 472,10 s DPH 18.11.2020 NOMIland s.r.o. Katarína Máčeková zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany 14.12.2020
Faktúra 20367 Čistiace prostriedky 107,23 s DPH 14.12.2020 ILLE, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20366 Poukážky 1 190,00 s DPH 145 14.12.2020 JEDNOTA SD Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20365 Mzdové účtovníctvo 59,04 s DPH 150 14.12.2020 MzdyServis s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20364 Správc. služby VT - doúčtovanie 54,00 s DPH 14.12.2020 Marek Schon Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20363 Hračky pre MŠ 472,10 s DPH 131 11.12.2020 NOMIland s.r.o. Katarína Máčeková zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany 14.12.2020
Faktúra 20362 Kanc. potreby + OOPP 1 095,84 s DPH 149 10.12.2020 AZET . Ing. M. Kováčik Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20361 Servis kotla - telocvičňa 58,10 s DPH 148 10.12.2020 INSTA - PL s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20360 Poplatky bankové - ŠSZ 272,96 s DPH 09.12.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 14.12.2020
Faktúra 20359 Školské potreby a pomôcky 148,06 s DPH 147 09.12.2020 PAPERA s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20358 Servis.-mater.zmluva 11/2020 60,00 s DPH 09.12.2020 MeliTech Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20356 Réžia 11/2020 362,50 s DPH 08.12.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 14.12.2020
Objednávka 135 Školské potreby a pomôcky 518,61 s DPH 26.11.2020 PAPERA s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20355 UP - ZŠ a ŠKD 348,00 s DPH 133 07.12.2020 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20354 Príspevok na stravu ZŠ 11/2020 967,20 s DPH 04.12.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 14.12.2020
Faktúra 20353 Príspevok zo SF na stravu 11/2020 66,70 s DPH 04.12.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 14.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8940