Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 13001 Monitoring 7,97 s DPH 08.01.2013 Zásah 7 Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 12.03.2013
Faktúra 20275 Telefón PK 09/2020 29,00 s DPH 06.10.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20283 Čistiace potreby 28,64 s DPH 111 07.10.2020 JEDNOTA SD Katarína Máčeková zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany 15.10.2020
Faktúra 20282 Čistiace potreby 256,04 s DPH 109 07.10.2020 JEDNOTA SD Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20281 Dezinfekčné prostriedky 280,20 s DPH 117 07.10.2020 Ivan Kovács - KOTAG Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20280 Správc. služby VT 10/2020 54,00 s DPH 07.10.2020 Marek Schon Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Objednávka 120 Hyg. potreby a OOPP 39,54 s DPH 13.10.2020 PP-SOT s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 15.10.2020
Objednávka 119 Učebnice Aj 442,10 s DPH 09.10.2020 Littera - R. Šrobár Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Objednávka 118 Čistiace potreby 306,43 s DPH 07.10.2020 JEDNOTA SD Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Objednávka 117 Dezinfekčné prostriedky 280,20 s DPH 07.10.2020 Ivan Kovács - KOTAG Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20279 Poplatok za zariadenie 1,00 s DPH 06.10.2020 Orange Slovensko a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20278 Poplatok za zariadenie 1,00 s DPH 06.10.2020 Orange Slovensko a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20277 BOZP 3. Q 2020 63,00 s DPH 06.10.2020 BP-COM, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20276 Výmena svietidiel 1 941,90 s DPH 06.10.2020 Peter Cagáň Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20274 Telefón OK 09/2020 29,08 s DPH 05.10.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20285 Poplatok za posk. služby mVL 13,32 s DPH 09.10.2020 Vema s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20273 Ren. toner 368,88 s DPH 115 05.10.2020 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20272 Učebnice 776,49 s DPH 88 02.10.2020 AITEC s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20271 Materiál na údržbu 63,75 s DPH 112 02.10.2020 UNISPOJ, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20270 Učebnice 592,50 s DPH 86 01.10.2020 Distribučná agentúra AD REM Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8540