Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 13001 Monitoring 7,97 s DPH 08.01.2013 Zásah 7 Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 12.03.2013
Faktúra 20233 Telefón OK 08/2020 29,00 s DPH 07.09.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20245 Servis.-mater.zmluva 08/2020 60,00 s DPH 10.08.2020 MeliTech Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20244 Materiál na údržbu 143,88 s DPH 96 31.08.2020 UNIMAT s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20243 Učebnice Aj 1 571,15 s DPH 95 08.09.2020 Littera - R. Šrobár Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20242 Čistiace a dezinf. prostriedky 179,23 s DPH 94 08.09.2020 PP-SOT s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 11.09.2020
Faktúra 20241 Čistiace a dezinf. prostriedky 64,21 s DPH 93 08.09.2020 PP-SOT s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20240 Čistiace a dezinf. prostriedky 55,92 s DPH 92 08.09.2020 PP-SOT s.r.o. Katarína Máčeková zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany 11.09.2020
Faktúra 20239 Elektrina - 09/2020 884,00 s DPH 08.09.2020 Slovakia energy s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20238 Zemný plyn 09/2020 1 044,50 s DPH 08.09.2020 SSE, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20237 Kontrola a čistenie komín. telesa 39,60 s DPH 89 08.09.2020 M. Ďurina-DERKO Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20236 Papierové utierky 47,21 s DPH 90 08.09.2020 CERTUS O, Svitok - SDI Katarína Máčeková zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany 11.09.2020
Faktúra 20235 Výmena filtrov 444,00 s DPH 91 08.09.2020 H-AQUA s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20234 Učebnice 779,58 s DPH 87 08.09.2020 Distribučná agentúra AD REM Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20232 Telefón PK 08/2020 30,07 s DPH 07.09.2020 Slovak Telekom a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Faktúra 20248 Tematické vých.vzdel.plány-09/20 41,26 s DPH 11.09.2020 RAABE s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Objednávka 97 Servis a revízia kotolne a zariad. 580,00 s DPH 31.08.2019 Ing. Ján Svitok - SVITAS Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Objednávka 96 Materiál na údržbu 143,88 s DPH 31.08.2020 UNIMAT s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Objednávka 95 Učebnice Aj 1 571,15 s DPH 07.09.2020 Littera - R. Šrobár Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.09.2020
Objednávka 94 Čistiace a dezinf. prostriedky 179,23 s DPH 07.09.2020 PP-SOT s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 11.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8445