|
|
Faktúra |
13001
|
Monitoring
|
7,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Zásah 7 |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
114
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
149,86 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20258
|
Učebnice Aj
|
8,00 |
s DPH |
106
|
|
23.09.2020 |
Littera - R. Šrobár |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20257
|
Prístup do databázy testov ALF
|
1 190,00 |
s DPH |
103
|
|
23.09.2020 |
4school s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20256
|
Vešiaky do tried - výroba
|
150,00 |
s DPH |
102
|
|
23.09.2020 |
B. Mokrý DOMLEA |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20255
|
Učebnice
|
317,60 |
s DPH |
85
|
|
23.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20254
|
Hygienický gél
|
51,40 |
s DPH |
100
|
|
23.09.2020 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Katarína Máčeková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20253
|
Zásobníky + pap. utierky
|
145,31 |
s DPH |
99
|
|
23.09.2020 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20252
|
Učebnice Aj
|
279,60 |
s DPH |
104
|
|
23.09.2020 |
Littera - R. Šrobár |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20251
|
Zváračské elektródy+ochr.okuliare
|
26,00 |
s DPH |
101
|
|
23.09.2020 |
IGAPD s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20250
|
Telefón ŠSZ k 1409
|
30,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20249
|
Oprava systému EZS
|
126,00 |
s DPH |
98
|
|
14.09.2020 |
Jozef Balázs - YORAS |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
116
|
Výmena svietidiel
|
1 941,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Peter Cagáň |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
115
|
Ren. toner
|
368,88 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
113
|
Oprava žalúzií
|
66,12 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
PASPOL s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20260
|
Kanc. papier
|
33,00 |
s DPH |
107
|
|
24.09.2020 |
MeliTech |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
112
|
Materiál na údržbu
|
63,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
UNISPOJ, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
111
|
Čistiace potreby
|
28,64 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
JEDNOTA SD |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
110
|
OOPP - ŠSZ
|
185,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
SLOVEX, Š. Vacula |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
109
|
Čistiace potreby
|
256,04 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
JEDNOTA SD |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |