|
|
Faktúra |
13001
|
Monitoring
|
7,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Zásah 7 |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
21181
|
Odber kuch. odpadu 06/21
|
49,10 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
INTA s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21194
|
Doplatok na stravu 07/2021
|
10,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21193
|
Príspevok zo SF na stravu 07/2021
|
18,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21192
|
Zemný plyn 08/2021
|
1 044,50 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21191
|
Elektrina - 08/2021
|
797,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Slovakia energy s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21190
|
Servis bojlerov
|
60,00 |
s DPH |
57
|
|
06.08.2021 |
Ján Vážan |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21189
|
Správc. služby VT - 08/2021
|
54,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Marek Schon |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21188
|
Výkon zodpovednej osoby - 08/2021
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21187
|
Monitoring 07/21
|
7,97 |
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Zásah 7, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21186
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
441,11 |
s DPH |
56
|
|
26.07.2021 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21185
|
Materiál na údržbu
|
99,55 |
s DPH |
55
|
|
21.07.2021 |
UNIMAT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21184
|
Elektrina 06/2021 - vyúčtovanie
|
47,12 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
Slovakia energy s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21183
|
Školské tlačivá
|
107,24 |
s DPH |
10
|
|
21.07.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21182
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21180
|
ŠD na stravu MŠ 07/2021
|
56,40 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21196
|
Servis.-mater.zmluva 07/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21179
|
Servis.-mater.zmluva 06/2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21178
|
Telekomunikačné služby 07-08/21
|
172,68 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21177
|
Učebnice Aj
|
1 440,50 |
s DPH |
54
|
|
08.07.2021 |
Littera - R. Šrobár |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.07.2021 |