Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 13001 Monitoring 7,97 s DPH 08.01.2013 Zásah 7 Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 12.03.2013
Faktúra 20286 Príspevok zo SF na stravu 09/2020 98,90 s DPH 09.10.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 15.10.2020
Faktúra 20298 Hyg. potreby a OOPP 39,54 s DPH 120 14.10.2020 PP-SOT s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 15.10.2020
Faktúra 20297 Učebnice Aj 442,10 s DPH 119 14.10.2020 Littera - R. Šrobár Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20296 ŠKOLA a STRAVOVANIE 98,00 s DPH 14.10.2020 RAABE s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 15.10.2020
Faktúra 20295 Závesné mapy - UP ZŠ 481,50 s DPH 105 14.10.2020 AbiiCom s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20294 Elektrina - 10/2020 884,00 s DPH 12.10.2020 Slovakia energy s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20293 Zemný plyn 10/2020 1 044,50 s DPH 12.10.2020 SSE, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20292 Telefón 10/11 187,97 s DPH 12.10.2020 Orange Slovensko a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20291 Servis.-mater.zmluva 09/2020 60,00 s DPH 09.10.2020 MeliTech Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20290 Príspevok na stravu ZŠ 09/2020 2 493,60 s DPH 09.10.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 15.10.2020
Faktúra 20289 Príspevok na stravu MŠ 09/2020 291,60 s DPH 09.10.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 15.10.2020
Faktúra 20288 Réžia 09/2020 537,50 s DPH 09.10.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 15.10.2020
Faktúra 20287 Doplatok na stravu 09/2020 55,90 s DPH 09.10.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 15.10.2020
Faktúra 20285 Poplatok za posk. služby mVL 13,32 s DPH 09.10.2020 Vema s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Objednávka 121 Školské potreby 79,15 s DPH 09.10.2020 CERTUS O, Svitok - SDI Katarína Máčeková zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany 10.11.2020
Faktúra 20284 Učebnice - výmena 206,70 s DPH 87 08.09.2020 Distribučná agentúra AD REM Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20283 Čistiace potreby 28,64 s DPH 111 07.10.2020 JEDNOTA SD Katarína Máčeková zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany 15.10.2020
Faktúra 20282 Čistiace potreby 256,04 s DPH 109 07.10.2020 JEDNOTA SD Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
Faktúra 20281 Dezinfekčné prostriedky 280,20 s DPH 117 07.10.2020 Ivan Kovács - KOTAG Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 15.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8540