Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 13001 Monitoring 7,97 s DPH 08.01.2013 Zásah 7 Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 12.03.2013
Faktúra 20260 Kanc. papier 33,00 s DPH 107 24.09.2020 MeliTech Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 06.10.2020
Faktúra 20271 Materiál na údržbu 63,75 s DPH 112 02.10.2020 UNISPOJ, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20270 Učebnice 592,50 s DPH 86 01.10.2020 Distribučná agentúra AD REM Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20269 Poplatok za zariadenie 3,00 s DPH 01.10.2020 Orange Slovensko a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20268 Čistiace a dezinf. prostriedky 149,86 s DPH 114 01.10.2020 PP-SOT s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 06.10.2020
Faktúra 20267 Monitoring 09/2020 7,97 s DPH 01.10.2020 Zásah 7, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20266 Oprava žalúzií 66,12 s DPH 113 01.10.2020 PASPOL s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20265 Bezkriedy Plus 18,00 s DPH 29.09.2020 KOMENSKY s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20264 OOPP - ŠSZ 185,00 s DPH 110 29.09.2020 SLOVEX, Š. Vacula Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 06.10.2020
Faktúra 20263 Oprava výdajníka vody 160,80 s DPH 108 28.09.2020 H-AQUA s.r.o. Katarína Máčeková zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany 06.10.2020
Faktúra 20262 Vodné 1606-16092020 OK 77,82 s DPH 25.09.2020 StVPS a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20261 Vodné 1606-16092020 PK 108,10 s DPH 25.09.2020 StVPS a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20259 Integrácia v škole 46,75 s DPH 23.09.2020 RAABE s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20273 Ren. toner 368,88 s DPH 115 05.10.2020 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20258 Učebnice Aj 8,00 s DPH 106 23.09.2020 Littera - R. Šrobár Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20257 Prístup do databázy testov ALF 1 190,00 s DPH 103 23.09.2020 4school s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20256 Vešiaky do tried - výroba 150,00 s DPH 102 23.09.2020 B. Mokrý DOMLEA Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20255 Učebnice 317,60 s DPH 85 23.09.2020 Distribučná agentúra AD REM Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 06.10.2020
Faktúra 20254 Hygienický gél 51,40 s DPH 100 23.09.2020 PP-SOT s.r.o. Katarína Máčeková zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany 06.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8494