|
Faktúra |
13001
|
Monitoring
|
7,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Zásah 7 |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
Faktúra |
20286
|
Príspevok zo SF na stravu 09/2020
|
98,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20298
|
Hyg. potreby a OOPP
|
39,54 |
s DPH |
120
|
|
14.10.2020 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20297
|
Učebnice Aj
|
442,10 |
s DPH |
119
|
|
14.10.2020 |
Littera - R. Šrobár |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20296
|
ŠKOLA a STRAVOVANIE
|
98,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20295
|
Závesné mapy - UP ZŠ
|
481,50 |
s DPH |
105
|
|
14.10.2020 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20294
|
Elektrina - 10/2020
|
884,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Slovakia energy s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20293
|
Zemný plyn 10/2020
|
1 044,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20292
|
Telefón 10/11
|
187,97 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20291
|
Servis.-mater.zmluva 09/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20290
|
Príspevok na stravu ZŠ 09/2020
|
2 493,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20289
|
Príspevok na stravu MŠ 09/2020
|
291,60 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20288
|
Réžia 09/2020
|
537,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20287
|
Doplatok na stravu 09/2020
|
55,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20285
|
Poplatok za posk. služby mVL
|
13,32 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Vema s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Objednávka |
121
|
Školské potreby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
CERTUS O, Svitok - SDI |
|
Katarína Máčeková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
10.11.2020 |
|
Faktúra |
20284
|
Učebnice - výmena
|
206,70 |
s DPH |
87
|
|
08.09.2020 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20283
|
Čistiace potreby
|
28,64 |
s DPH |
111
|
|
07.10.2020 |
JEDNOTA SD |
|
Katarína Máčeková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20282
|
Čistiace potreby
|
256,04 |
s DPH |
109
|
|
07.10.2020 |
JEDNOTA SD |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |
|
Faktúra |
20281
|
Dezinfekčné prostriedky
|
280,20 |
s DPH |
117
|
|
07.10.2020 |
Ivan Kovács - KOTAG |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
15.10.2020 |