|
|
Faktúra |
13001
|
Monitoring
|
7,97 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Zásah 7 |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20247
|
Telefón k 09.10.2020
|
99,44 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
106
|
Učebnice Aj
|
8,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Littera - R. Šrobár |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
105
|
Závesné mapy - UP ZŠ
|
481,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
104
|
Učebnice Aj
|
279,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Littera - R. Šrobár |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
103
|
Prístup do databázy testov ALF
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
4school s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
102
|
Vešiaky do tried - výroba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2020 |
B. Mokrý DOMLEA |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
101
|
Zváračské elektródy+ochr.okuliare
|
26,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
IGAPD s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
100
|
Hygienický gél
|
51,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
99
|
Zásobníky + pap. utierky
|
145,31 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
98
|
Oprava systému EZS
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Jozef Balázs - YORAS |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2020 |
|
Zmluva |
46
|
Zmluva na zásobníky Tork
|
22,00 |
s DPH |
|
46/2020
|
21.09.2020 |
PP-SOT, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20248
|
Tematické vých.vzdel.plány-09/20
|
41,26 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20246
|
Servis a revízia kotolne a zariad.
|
580,00 |
s DPH |
97
|
|
31.08.2020 |
Ing. Ján Svitok - SVITAS |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
108
|
Oprava výdajníka vody
|
160,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
H-AQUA s.r.o. |
|
Katarína Máčeková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20245
|
Servis.-mater.zmluva 08/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20244
|
Materiál na údržbu
|
143,88 |
s DPH |
96
|
|
31.08.2020 |
UNIMAT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20243
|
Učebnice Aj
|
1 571,15 |
s DPH |
95
|
|
08.09.2020 |
Littera - R. Šrobár |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20242
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
179,23 |
s DPH |
94
|
|
08.09.2020 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20241
|
Čistiace a dezinf. prostriedky
|
64,21 |
s DPH |
93
|
|
08.09.2020 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.09.2020 |