Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
17115 Telefón PK 0805-07062017 41,98 s DPH 11.05.2017 ORANGE Slovensko, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 30.05.2017
25048 Kancelárske potreby 207,29 s DPH 20 06.03.2024 PAPERA s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
17118 Aktualizácia ŠJ4 39,24 s DPH 16.05.2017 SOFT-GL s.r.o. Beata Zaťková zást. ŠSZ pri ZŠ s MŠ 30.05.2017
17114 Poplatky bankové 179,96 s DPH 10.05.2017 ŠSZ pri ZŠ Beata Zaťková zást. ŠSZ pri ZŠ s MŠ 30.05.2017
17113 Zemný plyn 05/2017 1 077,00 s DPH 10.05.2017 innogy Slovensko s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 30.05.2017
17119 Opravná faktúra el. energia - 012017 12,77 s DPH 17.05.2017 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 30.05.2017
17120 Taniere, hrnčeky, tácky 110,72 s DPH 55 18.05.2017 MEGASHOP SK Beata Zaťková zást. ŠSZ pri ZŠ s MŠ 30.05.2017
17121 Telefón ŠSZ -1504-140517 26,99 s DPH 19.05.2017 Slovak Telecom, a.s. Beata Zaťková zást. ŠSZ pri ZŠ s MŠ 30.05.2017
17122 Odber kuchynského odpadu 4/17 23,40 s DPH 24.05.2017 INTA s.r.o. Beata Zaťková zást. ŠSZ pri ZŠ s MŠ 30.05.2017
17123 Výmena batérie - záložný zdroj 42,00 s DPH 56 25.05.2017 Ján Drábik-JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 30.05.2017
17124 Ren. toner HP 168,00 s DPH 57 25.05.2017 Ján Drábik-JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 30.05.2017
17125 Toner TN116-118 69,60 s DPH 58 29.05.2017 MeliTech - Ján Meliško Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 30.05.2017
23215 Kontrola a čistenie komín. telesa 52,80 s DPH 62 18.09.2020 M. Ďurina-DERKO Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 22.09.2023
17117 Čistiace prostriedky - ZŠ 257,44 s DPH 16.05.2017 PP-SOT, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 30.05.2017
17116 Dúhové gymnast. pomôcky 48,80 s DPH 54 16.05.2017 NOMiland s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 30.05.2017
Faktúra 21105 Servis.-mater.zmluva 04/2021 72,00 s DPH 11.05.2021 MeliTech Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 18.05.2021
Faktúra 20331 Odber kuch. odpadu 10/20 31,20 s DPH 19.11.2020 INTA s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 14.12.2020
Faktúra 20342 Mater.tech.zabezpečenie - dišt.vzdel. 2 021,62 s DPH 141 01.12.2020 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20341 Ren. toner + údržba VT 115,08 s DPH 140 01.12.2020 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
Faktúra 20340 WY Hosting - zslazany.sk 38,14 s DPH 139 01.12.2020 Webglobe - Yegon, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.12.2020
zobrazené záznamy: 1-20/9038