|
|
Faktúra |
26040
|
ŠD strava - P 1/26
|
4 176,10 |
s DPH |
|
|
12.12.2026 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26036
|
Správc. služby VT - 2/2026
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2026 |
Jozef Rybár |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26032
|
NTB - oprava
|
43,05 |
s DPH |
|
|
12.12.2026 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
Zmluva |
20
|
Zmluva Lindström
|
1 100.00 |
s DPH |
|
20/2026
|
04.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26047
|
Výdajník vody Mini
|
393,60 |
s DPH |
23
|
|
19.02.2026 |
H-AQUA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26046
|
Réžia 12/25
|
911,79 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26045
|
Prednášky
|
129,00 |
s DPH |
22
|
|
18.02.2026 |
MP Education s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26044
|
Oprava vysávača
|
55,00 |
s DPH |
21
|
|
18.02.2026 |
Elektro Pavlíček s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26043
|
Čistiace a hyg. potreby
|
837,91 |
s DPH |
15
|
|
18.02.2026 |
JEDNOTA SD |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26050
|
UP - dotykové panely
|
6 150,00 |
s DPH |
26
|
|
17.02.2026 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26049
|
Výpočtová technika + tonery
|
2 317,94 |
s DPH |
25
|
|
17.02.2026 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26048
|
Deratizačné práce
|
73,80 |
s DPH |
24
|
|
13.02.2026 |
František Ďurina |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26030
|
Magicube
|
496,00 |
s DPH |
14
|
|
12.02.2026 |
Vanger Popcorn-Marta Vangerová |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26031
|
Odber kuch. odpadu 1/26
|
23,99 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
INTA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26034
|
Elektrina 1/26
|
568,67 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26035
|
Papierový poster
|
30,75 |
s DPH |
18
|
|
12.02.2026 |
AZET . Ing. M. Kováčik |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26033
|
Výmena filtrov
|
395,33 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
H-AQUA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26037
|
Balíček ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,23 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26038
|
Žiacke stoličky
|
1 440,00 |
s DPH |
20
|
|
12.02.2026 |
DAFFER s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26039
|
Telekomunikačné služby 2/26
|
276,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |