|
Zmluva |
39
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
39 - 3
|
14.09.2026 |
Brose Prievidza, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
39
|
Nájomná zmluva - telocvičňa
|
|
s DPH |
|
39 - 1
|
14.09.2026 |
Peter Páleš |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
39
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
39 - 4
|
14.09.2026 |
Vojtech Šovčík |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
14.09.2026 |
|
|
Zmluva |
39
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
39 - 5
|
10.09.2026 |
Frederik Špaldoň |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.09.2026 |
|
|
Zmluva |
34
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
34/26
|
18.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
18.06.2026 |
|
|
Zmluva |
33-2
|
Zmluva o poskytovaní stravovania
|
|
s DPH |
|
33-2
|
12.06.2026 |
Obec Malinová |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26163
|
Vybavenie kuchyne
|
252,59 |
s DPH |
68
|
|
03.06.2026 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26159
|
Výkon zodpovednej osoby 06/26
|
59,04 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26160
|
Zdravotná obuv
|
192,46 |
s DPH |
66
|
|
03.06.2026 |
Lekáreň Staré mesto |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26161
|
UP - náučná a propagačná maľovanka
|
249,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
KREMER publishing, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26162
|
Čistiace potreby
|
732,35 |
s DPH |
67
|
|
03.06.2026 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26166
|
Zemný plyn ZŠ 06/26
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26164
|
Čistiace potreby
|
77,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26165
|
aSc Agenda Komplet 2027
|
590,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ASC s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26156
|
Materiál na údržbu
|
121,26 |
s DPH |
56
|
|
03.06.2026 |
Auto AKR Elektra - Marián Rendek |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26167
|
Zemný plyn MŠ, ŠSZ 06/26
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26168
|
Elektrina 06/26
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26157
|
Servisný poplatok 06/26
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Proxia service s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26152
|
Odstránenie poruchy
|
37,56 |
s DPH |
63
|
|
25.05.2026 |
INSTA - PL s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26155
|
Monitoring 05/26
|
8,17 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Zásah 7, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.06.2026 |