|
Zmluva |
20
|
Zmluva Lindström
|
1 100.00 |
s DPH |
|
20/2026
|
04.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
25330
|
Bankové poplatky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
Počítačová učebňa
|
11 202,35 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
NEXINEO.s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25317
|
Správc. služby VT - 11/2025
|
88,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2025 |
Marek Schon |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25318
|
UP - náučná a propagačná maľovanka
|
249,48 |
s DPH |
130
|
|
27.11.2025 |
KREMER publishing, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25319
|
Kancelárske potreby
|
275,62 |
s DPH |
131
|
|
27.11.2025 |
DAFFER s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25320
|
Materiál na výzdobu
|
84,45 |
s DPH |
132
|
|
27.11.2025 |
Floriana s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25321
|
Výkon zodpovednej osoby - 11/25
|
59,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25322
|
Monitoring 11/25
|
8,17 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Zásah 7, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25323
|
Príspevok zo SF - 11/25
|
321,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25324
|
Servisný poplatok 12/25
|
33,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Proxia service s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25325
|
Hyg. a kancelárske potreby
|
841,55 |
s DPH |
133
|
|
04.12.2025 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25326
|
Zemný plyn 12/25
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25327
|
Servisná služba 11/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25328
|
ŠD strava - P 11/25
|
4 772,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25331
|
Realizácia projektu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Fatima Mačičákova |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14
|
Magicube
|
496,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
Vanger Popcorn-Marta Vangerová |
|
Eva Adamiková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25332
|
Elektrina 11/25
|
626,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25333
|
NTB - oprava
|
79,95 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25334
|
Časopisy MŠ
|
31,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slov. pošta a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.02.2026 |