|
Zmluva |
62
|
Zmluva o spolupráci-Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
62
|
11.12.2025 |
Únia nevidiacich a slabozrakých |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25295
|
Pomôcky na krúžkovú činnosť
|
31,98 |
s DPH |
119
|
|
05.11.2025 |
GALTERRA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25309
|
ŠD strava - P 10/25
|
5 976.70 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25308
|
ŠD strava - R 10/25
|
1 230.80 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25307
|
Príspevok zo SF - 10/25
|
360,62 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25306
|
Elektrina 10/25
|
613,92 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25305
|
Zdravotná obuv
|
120,96 |
s DPH |
124
|
|
12.11.2025 |
Lekáreň Staré mesto |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25304
|
Vybavenie kuchyne, OOPP
|
1 419.60 |
s DPH |
123
|
|
12.11.2025 |
CORA GASTRO s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25303
|
Odber kuch. odpadu 10/25
|
31,98 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
INTA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25302
|
Telekomunikačné služby 11/25
|
273,95 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25301
|
Montáž a materiál EZS systému
|
164,82 |
s DPH |
122
|
|
12.11.2025 |
Balázs Jozef - YORAS |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25300
|
Servis a tonery
|
804,42 |
s DPH |
121
|
|
10.11.2025 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25299
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
500,00 |
s DPH |
96
|
|
07.11.2025 |
Bareh_fyzio_logo |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25298
|
Obliečky - MŠ
|
413,10 |
s DPH |
120
|
|
07.11.2025 |
Textilomanie s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25297
|
Zemný plyn 11/25
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25296
|
Realizácia projektu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Fatima Mačičákova |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25294
|
Servisná služba 10/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25311
|
Kontrola HP a skúška hydrantu
|
457,56 |
s DPH |
125
|
|
17.11.2025 |
Kováčik s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25284
|
Kancelárske potreby
|
302,84 |
s DPH |
113
|
|
29.10.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25278
|
Réžia 09/25
|
1 591.92 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.11.2025 |