Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 49 Biokompost 54,97 s DPH 10.04.2026 ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26086 Tričká s grafickou úpravou 501,84 s DPH 39 30.03.2026 HRIKO s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26077 Réžia 02/26 1 122,66 s DPH 19.03.2026 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26078 Školské potreby 799,14 s DPH 36 20.03.2026 Lamitec, spol. s r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26079 Školské tlačivá - MŠ 38,45 s DPH 20.03.2026 ŠEVT a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26080 Vodné 1. štvrť. 2026 - ZŠ 116,59 s DPH 20.03.2026 Stredosl.vod.prev. spol. a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26081 Vodné 1. štvrť. 2026 - MŠ, ŠSZ 133,39 s DPH 20.03.2026 Stredosl.vod.prev. spol. a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26082 Tonery 1 371,73 s DPH 32 20.03.2026 MeliTech Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26083 Odkanalizovanie šk. areálu 23 703,76 s DPH 24.03.2026 Obec Lazany Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26084 Pletivo-ostatný materiál 550,10 s DPH 37 27.03.2026 STOBER, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26085 TORK toaletný papier 67,64 s DPH 38 26.03.2026 Lamitec, spol. s r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26087 Učebné pomôcky - MŠ 170,00 s DPH 40 30.03.2026 STIEFEL EUROCART s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26075 LED žiarovky - trubice 100,92 s DPH 35 17.03.2026 LEDart s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26088 Pohostenie - Deň učiteľov 578,90 s DPH 41 02.04.2026 RAKETA RESIDENCE, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26089 Materiál na údržbu 262,50 s DPH 42 09.04.2026 UNIMAT s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26090 Servisný poplatok 04/26 35,00 s DPH 09.04.2026 Proxia service s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26091 Monitoring 03/26 8,17 s DPH 09.04.2026 Zásah 7, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26092 Overenie váhy 87,99 s DPH 43 09.04.2026 Slovenská legálna metr., n.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26093 Výkon zodpovednej osoby - 04/26 59,04 s DPH 09.04.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26094 Diely - vzduchotechnika 194,71 s DPH 44 09.04.2026 GreMi KLIMA, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9038