Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 28 Učebnice - matematika 50,80 s DPH 28.03.2025 preskoly.sk Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25063 Monitoring 03/25 8,17 s DPH 02.04.2025 Zásah 7, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
25048 Kancelárske potreby 207,29 s DPH 20 06.03.2024 PAPERA s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25049 Správc. služby VT - 3/2025 88,00 s DPH 07.03.2024 Marek Schon Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25050 Odber kuch. odpadu 2/25 31,98 s DPH 07.03.2025 INTA s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 02.04.2025
Faktúra 25052 Elektrina 2/25 572,91 s DPH 14.03.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25053 Vodné 1. štvrť. 2025 - PK 249,17 s DPH 14.03.2025 Stredosl.vod.prev. spol. a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25054 Vodné 1. štvrť. 2025 - OK 224,06 s DPH 14.03.2025 Stredosl.vod.prev. spol. a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25055 Telekomunikačné služby 3/25 215,46 s DPH 14.03.2025 Orange Slovensko a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25056 Ren. tonery, adaptér 394,83 s DPH 21 14.03.2025 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25057 ŠD strava - R 2/25 876,80 s DPH 19.03.2025 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 02.04.2025
Faktúra 25058 ŠD strava - P 2/25 4 337,60 s DPH 19.03.2025 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 02.04.2025
Faktúra 25059 Príspevok zo SF na stravu 2/25 358,43 s DPH 19.03.2025 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 02.04.2025
Faktúra 25060 Réžia 2/25 1 458,27 s DPH 19.03.2025 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 02.04.2025
Faktúra 25061 Vonkajšie odpadkové koše 255,84 s DPH 22 21.03.2025 B2B Partner s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25062 Čistiace a hyg.potreby+ OOPP 220,35 s DPH 23 25.03.2025 PP-SOT s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 02.04.2025
Faktúra 25051 Servisná služba 2/25 73,80 s DPH 07.03.2025 MeliTech Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25064 Pohostenie - Deň učiteľov 527,20 s DPH 25 02.04.2025 RAKETA RESIDENCE, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Objednávka 21 Ren. tonery, adaptér 394,83 s DPH 28.02.2025 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
Faktúra 25065 Náplň do lekárničky 15,38 s DPH 26 02.04.2025 Lekáreň Žabník Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 02.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/8445