|
|
Faktúra |
24038
|
Elektrina 01/24
|
567,73 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25107
|
Elektrina 4/25
|
510,87 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25116
|
ŠD strava - R 04/25
|
811,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25115
|
ŠD strava - P 04/25
|
3 998.20 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25114
|
Príspevok zo SF - 04/25
|
319,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25113
|
Odber kuch. odpadu 04/25
|
31,98 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
INTA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25112
|
Čistiace a hyg.potreby
|
134,25 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25111
|
Aktualizácia - servis programu
|
68,88 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
SOFT-GL, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25110
|
Správc. služby VT - 05/2025
|
88,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Marek Schon |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25109
|
Čistiace a hyg. potreby
|
109,48 |
s DPH |
43
|
|
12.05.2025 |
JEDNOTA SD |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25108
|
Telekomunikačné služby 5/25
|
238,81 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25106
|
Servisná služba 04/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25118
|
Réžia 04/25
|
1 297.89 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
09.06.2025 |
|
Zmluva |
27
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
27/2025
|
19.05.2025 |
ZSE Energia |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
19.05.2025 |
|
|
Zmluva |
17 - 2
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
9/24-25
|
10.03.2025 |
Frederik Špaldoň |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
17 - 1
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
8/24-25
|
24.02.2025 |
Nikolas Šimala |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24065
|
UP - TV
|
1 578.30 |
s DPH |
23
|
|
08.03.2024 |
Florbal s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24066
|
Školské pomôcky
|
360,00 |
s DPH |
26
|
|
08.03.2024 |
AZET . Ing. M. Kováčik |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24067
|
Zemný plyn 03/24
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24068
|
Elektrina 02/24
|
532,39 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |