|
Zmluva |
62
|
Zmluva o spolupráci-Biela pastelka
|
|
s DPH |
|
62
|
11.12.2025 |
Únia nevidiacich a slabozrakých |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
23346
|
Doplatok na stravu 11/2023
|
238,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23337
|
Montáž senzorového svietidla - telocv.
|
148,30 |
s DPH |
120
|
|
07.12.2023 |
Peter Cagáň |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23338
|
NTB - UP
|
2 270.00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23339
|
HP Color Laser Jet
|
769,99 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23340
|
Oprava NTB
|
115,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23341
|
Servis.-mater.zmluva 11/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23342
|
Časopisy MŠ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slov. pošta a.s. |
|
Eva Adamiková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23343
|
BOZP 4. Q 2023
|
63,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
BP-COM, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23344
|
Bankové poplatky
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23345
|
Príspevok zo SF na stravu 11/23
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23347
|
ŠD strava - P 11/2023
|
4 195.10 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
158
|
Knot
|
51,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
MEGASHOP s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
23348
|
ŠD strava - R 11/2023
|
903,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23349
|
Peňažné poukážky
|
1 000.00 |
s DPH |
117
|
|
11.12.2023 |
JEDNOTA SD |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23350
|
Vyúčtovanie - elektrina 11/2023
|
64,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23351
|
Telekomunikačné služby 12/2023
|
206,65 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23352
|
Mzdové účtovníctvo
|
78,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
MzdyServis s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.12.2023 |
|
|
Zmluva |
1
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
23/2022
|
17.01.2022 |
ORIN Group, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.01.2022 |
|
|
Zmluva |
65
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
65/2023
|
10.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
10.10.2023 |