|
Zmluva |
34
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
34/26
|
18.06.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
25173
|
Učebnice
|
2 657.70 |
s DPH |
69
|
|
09.07.2025 |
Littera - R. Šrobár |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25184
|
Réžia 06/25
|
1 357.29 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25183
|
Príspevok zo SF - 06/25
|
333,61 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25182
|
Servisná služba 06/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25181
|
Školské potreby
|
33,77 |
s DPH |
71
|
|
09.07.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25180
|
Školské potreby
|
484,54 |
s DPH |
71
|
|
09.07.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25179
|
Služba - mVL 03-05/25
|
12,99 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25178
|
Dopravná výchova
|
245,00 |
s DPH |
70
|
|
09.07.2025 |
Automotoklub Baník Handlová |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25177
|
BOZP 2. Q 2025
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
BP-COM, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25176
|
Zemný plyn 07/25
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25175
|
Elektrina 06/25
|
419,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25174
|
Elektrina 07/25
|
1 450.00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25172
|
Oprava NTB
|
73,80 |
s DPH |
68
|
|
09.07.2025 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25186
|
Telekomunikačné služby 7/25
|
242,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25171
|
Tonery
|
27,06 |
s DPH |
67
|
|
09.07.2025 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25170
|
Tonery
|
201,72 |
s DPH |
66
|
|
09.07.2025 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25169
|
Tonery
|
346,09 |
s DPH |
65
|
|
09.07.2025 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25168
|
Materiál na údržbu
|
13,22 |
s DPH |
64
|
|
09.07.2025 |
UNIMAT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
25167
|
Vodné 2. štvrť. 2025 - MŠ, ŠSZ
|
350,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Stredosl.vod.prev. spol. a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.08.2025 |