|
|
Faktúra |
23311
|
Balančná doska - UP MŠ
|
558,40 |
s DPH |
106
|
|
23.11.2023 |
Pavol Cvenček |
|
Eva Adamiková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
24068
|
Elektrina 02/24
|
532,39 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24060
|
UP - TV
|
1 578.30 |
s DPH |
23
|
|
04.03.2024 |
Florbal s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24061
|
Kariéra v školstve
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
RAABE s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
122
|
TV
|
539,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
NAY a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
44
|
Fyzikálne veličiny I.
|
82,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Mediadida |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
16.05.2022 |
|
Zmluva |
54
|
Zmluvu č. 2/2022
|
1,00 |
s DPH |
|
2/2022
|
06.09.2022 |
ZUŠ |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.09.2022 |
|
|
Zmluva |
55
|
Zmluva o spolupráci - projekt
|
300,00 |
s DPH |
|
55/2022
|
26.10.2022 |
Slovenský futbalový zväz |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
24062
|
Servisná služba
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15021
|
Telefón PK -01/2015
|
31,43 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24063
|
Záhradný domček
|
1 305.00 |
s DPH |
25
|
|
05.03.2024 |
Joyful soul s.r.o. |
|
Eva Adamiková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24064
|
Záhradný domček
|
1 305.00 |
s DPH |
25
|
|
05.03.2024 |
Joyful soul s.r.o. |
|
Eva Adamiková |
zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24065
|
UP - TV
|
1 578.30 |
s DPH |
23
|
|
08.03.2024 |
Florbal s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24066
|
Školské pomôcky
|
360,00 |
s DPH |
26
|
|
08.03.2024 |
AZET . Ing. M. Kováčik |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24067
|
Zemný plyn 03/24
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15222
|
Zemný plyn 10/2015
|
1 045.00 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
RWE Gas Slovensko s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
17332
|
Umývací stroj
|
1 168.44 |
s DPH |
146
|
|
13.12.2017 |
Yves čistiaca technika |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
14146
|
Sprej na šk. lavice
|
21,00 |
s DPH |
65
|
|
27.06.2014 |
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
14147
|
Rezačka na papier
|
44,40 |
s DPH |
66
|
|
27.06.2014 |
Daffer s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
24069
|
Správc. služby VT - 03/2024
|
88,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Marek Schon |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |