|
Zmluva |
20
|
Zmluva Lindström
|
1 100.00 |
s DPH |
|
20/2026
|
04.03.2026 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
24082
|
Zabezpečenie projektu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
Alena Domaníková |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24093
|
Tonery, údržba VT
|
530,64 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24092
|
NTB
|
3 168.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24091
|
Vybavenie - kuchynka
|
98,00 |
s DPH |
36
|
|
18.03.2024 |
Merkury shop, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24090
|
Vybavenie - kuchynka
|
622,00 |
s DPH |
36
|
|
18.03.2024 |
Merkury shop, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24089
|
Tabule školské
|
2 316.00 |
s DPH |
37
|
|
18.03.2024 |
DAFFER s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24088
|
Dvere plné laminátové
|
660,60 |
s DPH |
35
|
|
18.03.2024 |
BC Štúdio s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24087
|
Vybavenie lekárničiek
|
154,22 |
s DPH |
34
|
|
18.03.2024 |
Lekáreň Žabník |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24086
|
Magnetické sady - UP
|
149,40 |
s DPH |
29
|
|
18.03.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24085
|
Kancelársky nábytok - telocvičňa
|
3 178.00 |
s DPH |
33
|
|
18.03.2024 |
Stopek, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24084
|
Kancelársky nábytok - ŠKD
|
5 600.00 |
s DPH |
32
|
|
18.03.2024 |
Stopek, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24083
|
Spotrebný tovar
|
241,13 |
s DPH |
31
|
|
18.03.2024 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24081
|
NIVONA prístroj
|
699,00 |
s DPH |
30
|
|
14.03.2024 |
Elektro Pavlíček s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24095
|
UP - TV
|
345,40 |
s DPH |
39
|
|
19.03.2024 |
EduPoint s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24080
|
Réžia 02/24
|
754,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24079
|
ŠD strava - R 02/24
|
684,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24078
|
ŠD strava - P 02/24
|
3 244.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24077
|
Doplatok na stravu 02/24
|
213,69 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
24076
|
Príspevok zo SF na stravu 02/24
|
419,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Beata Zaťková |
zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
20.03.2024 |