Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 26040 ŠD strava - P 1/26 4 176,10 s DPH 12.12.2026 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 19.02.2026
Faktúra 26032 NTB - oprava 43,05 s DPH 12.12.2026 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 19.02.2026
Faktúra 26036 Správc. služby VT - 2/2026 144,00 s DPH 12.12.2026 Jozef Rybár Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 19.02.2026
Faktúra 26112 Odber kuch. odpadu 03/26 39,98 s DPH 14.04.2026 INTA s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26113 Biokompost 54,97 s DPH 49 14.04.2026 ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26114 Telekomunikačné služby 04/26 275,50 s DPH 14.04.2026 Orange Slovensko a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26115 Réžia 03/26 1 597,86 s DPH 14.04.2026 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Objednávka 49 Biokompost 54,97 s DPH 10.04.2026 ŠK SPEKTRUM, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26096 Zabezpečenie projektu 01 40,00 s DPH 09.04.2026 Dušan Žember Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26099 Správc. služby VT - 04/2026 144,00 s DPH 09.04.2026 Jozef Rybár Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26110 Servisná služba 03/26 73,80 s DPH 09.04.2026 MeliTech Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26109 Oprava NTB + tonery 221,40 s DPH 48 09.04.2026 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26108 Služba mVL 01-03/26 14,21 s DPH 09.04.2026 Seyfor Slovensko, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26107 ŠD strava - R 03/26 1 060,00 s DPH 09.04.2026 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26106 ŠD strava - P 03/26 5 140,00 s DPH 09.04.2026 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26105 Príspevok zo SF - 03/26 392,74 s DPH 09.04.2026 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26104 Montáž a materiál EZS systému 151,29 s DPH 47 09.04.2026 Balázs Jozef - YORAS Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26103 Zemný plyn MŠ, ŠSZ 04/26 600,00 s DPH 09.04.2026 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26102 Zemný plyn ZŠ 04/26 1 500,00 s DPH 09.04.2026 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
Faktúra 26101 Elektrina 03/26 612,36 s DPH 09.04.2026 ZSE Energia, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 14.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9038