Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 20145 Polička plastová 99,00 s DPH 56 05.06.2020 DAFFER s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20144 Zemný plyn 06/2020 1 044,50 s DPH 05.06.2020 SSE, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20143 Batérie AVOCOM 84,00 s DPH 55 28.05.2020 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20142 Dezinfekcia a OP 115,55 s DPH 54 28.05.2020 PP-SOT s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20141 Dezinfekcia a OP 172,17 s DPH 53 26.05.2020 Lekáreň Žabník Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20134 Telefón ŠSZ k 14.05.2020 31,00 s DPH 18.05.2020 Slovak Telekom a.s. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 11.06.2020
Faktúra 20139 Ren. toner 153,60 s DPH 51 25.05.2020 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20138 Digitálny teplomer, ochr. štít na tvár 222,00 s DPH 50 20.05.2020 Educas s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20137 Mimoriadna situácia a preruš.vyuč. v ZŠ 20,00 s DPH 49 20.05.2020 RAABE s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20136 Ochranné rúška 180,00 s DPH 48 20.05.2020 GALTERRA s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20135 Dezinfekčný gél 173,04 s DPH 18.05.2020 PP-SOT s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20149 Maliarske práce 5 000,00 s DPH 58 08.06.2020 Pavol Rybár Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20133 Telefón k 07.06.2020 89,31 s DPH 12.05.2020 Orange Slovensko a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 12.05.2020
Faktúra 20132 Servis.-mater.zmluva 04/2020 60,00 s DPH 12.05.2020 MeliTech Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 12.05.2020
Faktúra 20131 Aktualizácia - servis programu 39,24 s DPH 47 12.05.2020 SOFT-GL, s.r.o. Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 12.05.2020
Faktúra 20130 Príspevok zo SF na stravu 04/2020 18,40 s DPH 12.05.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 12.05.2020
Faktúra 20129 Doplatok na stravu 04/2020 10,40 s DPH 12.05.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 12.05.2020
Faktúra 20148 Správc. služby VT 54,00 s DPH 05.06.2020 Marek Schon Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 11.06.2020
Faktúra 20156 Predplatné - časopisy MŠ 12,00 s DPH 08.06.2020 Slov. pošta a.s. Katarína Máčeková zást.MŠ pri ZŠsMŠ Lazany 11.06.2020
Faktúra 20150 Príspevok zo SF na stravu 05/2020 20,93 s DPH 08.06.2020 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 11.06.2020
zobrazené záznamy: 141-160/8625