Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 26 Čistiace a dezinf. prostriedky 709,60 s DPH 26.04.2021 PP-SOT s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 18.05.2021
Objednávka 25 Čistiace a dezinf. prostriedky 229,52 s DPH 23.04.2021 PP-SOT s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 18.05.2021
Objednávka 24 Výmena bojlera 449,00 s DPH 20.04.2021 UNIMAT s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 18.05.2021
Objednávka 23 Údržba PC - výmena A400 Kingston 57,60 s DPH 31.03.2021 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 20.04.2021
Faktúra 21087 Réžia 03/2021 508,75 s DPH 20.04.2021 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 20.04.2021
Faktúra 21086 Školské dokumenty 46,35 s DPH 19.04.2021 RAABE s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 20.04.2021
Faktúra 21085 Vzdelávanie detí s poruchami učenia 70,45 s DPH 15.04.2021 RAABE s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 20.04.2021
Faktúra 21084 Elektrina 03/2021 - vyúčtovanie 56,08 s DPH 14.04.2021 Slovakia energy s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 20.04.2021
Faktúra 21083 Telekomunikačné služby 04/21 169,74 s DPH 12.04.2021 Orange Slovensko a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 20.04.2021
Faktúra 21082 Príspevok zo SF na stravu 03/2021 93,61 s DPH 12.04.2021 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 20.04.2021
Faktúra 21081 Doplatok na stravu 03/2021 52,91 s DPH 12.04.2021 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 20.04.2021
Faktúra 21096 Učebnice - 1. st. 2 134,22 s DPH 29 04.05.2021 AITEC s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 18.05.2021
Faktúra 21098 Mopy, sušiak na prádlo 55,09 s DPH 31 04.05.2021 MEGASHOP s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 18.05.2021
Faktúra 21079 BOZP 1. Q 2021 63,00 s DPH 09.04.2021 BP-COM, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 20.04.2021
Faktúra 21115 ŠD na stravu 1-4. roč. 04/2021 858,00 s DPH 20.05.2021 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 08.06.2021
Faktúra 21128 Elektrina - 06/2021 788,00 s DPH 02.06.2021 Slovakia energy s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 08.06.2021
Faktúra 21127 Zemný plyn 06/2021 1 044,50 s DPH 02.06.2021 SSE, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 08.06.2021
Faktúra 21126 Aktivátor kompostu 82,90 s DPH 42 02.06.2021 VISO TRADE s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 08.06.2021
Faktúra 21125 Monitoring 05/21 7,97 s DPH 02.06.2021 Zásah 7, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 08.06.2021
Faktúra 21124 Žiak so ŠVVP v 1.až 4. roč. 42,16 s DPH 02.06.2021 RAABE s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 08.06.2021
zobrazené záznamy: 21-40/9200