|
|
Faktúra |
25256
|
SETUP PL pre školy
|
507,00 |
s DPH |
106
|
|
08.10.2025 |
Proxia service s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25258
|
UP - Slov. jazyk
|
109,00 |
s DPH |
107
|
|
08.10.2025 |
INFRA Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25259
|
Konzultácie
|
21,53 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25260
|
Magnetické sady, závesné mapy - UP
|
478,50 |
s DPH |
108
|
|
08.10.2025 |
AbiiCom s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25261
|
Zemný plyn 10/25
|
2 100.00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
SSE, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25262
|
Elektrina 09/25
|
462,53 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25263
|
Elektrina 10/25
|
1 450.00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25264
|
Servisná služba 09/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25265
|
Čistiace a hyg.potreby, OOPP
|
879,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
PP-SOT s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25266
|
Odber kuch. odpadu 06/25
|
20,61 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
INTA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25268
|
Oprava PC + toner
|
339,36 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25257
|
Servisný poplatok 10/25
|
33,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Proxia service s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25270
|
Materiál na údržbu
|
84,74 |
s DPH |
109
|
|
08.10.2025 |
ORVA color s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25271
|
Servítky
|
37,82 |
s DPH |
85
|
|
08.10.2025 |
UNI-JAS, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
Zmluva |
43
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
33,00 |
s DPH |
|
43
|
06.10.2025 |
Proxia services s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25254
|
ŠD strava - P 09/25
|
4 867.60 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
106
|
SETUP PL pre školy
|
507,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Proxia service s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25249
|
Školské potreby
|
402,00 |
s DPH |
104
|
|
02.10.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25250
|
Výkon zodpovednej osoby - 10/25
|
59,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25251
|
Služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
105
|
|
02.10.2025 |
osobný údaj, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |