|
|
Faktúra |
25240
|
Školské potreby
|
854,38 |
s DPH |
100
|
|
18.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25241
|
Kancelárske potreby
|
31,98 |
s DPH |
101
|
|
18.09.2025 |
GALTERRA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
101
|
Kancelárske potreby
|
31,98 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
GALTERRA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
100
|
Školské potreby
|
854,38 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
PAPERA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
105
|
Služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
osobný údaj, s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25237
|
Telekomunikačná technika 09/25
|
49,90 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25236
|
Správc. služby VT - 09/2025
|
88,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Marek Schon |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25235
|
Servis a tonery
|
532,59 |
s DPH |
97
|
|
16.09.2025 |
JD Servis |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25234
|
Precvičovanie počítania
|
70,30 |
s DPH |
96
|
|
12.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25233
|
Školské potreby - MŠ
|
513,65 |
s DPH |
84
|
|
12.09.2025 |
CERTUS - Terézia Valovičová |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25232
|
Telekomunikačné služby 09/25
|
246,69 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Orange Slovensko a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25231
|
Odborná prehliadka a odb. skúška
|
271,04 |
s DPH |
95
|
|
12.09.2025 |
ADRIAN GROUP s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
Zmluva |
36
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
36 - 5
|
11.09.2025 |
Frederik Špaldoň |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.09.2025 |
|
|
Zmluva |
36
|
Zmluva o nájme telocvične
|
|
s DPH |
|
36 - 2
|
11.09.2025 |
Ing. Mário Klopan |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
94
|
Detská skladacia podložka
|
182,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MADERNA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
93
|
Pásmo 50m
|
56,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
DAFFER s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25229
|
ALF Family
|
599,00 |
s DPH |
92
|
|
10.09.2025 |
IŠka s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25228
|
Elektrina 08/25
|
273,45 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25227
|
Servisná služba 08/25
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
MeliTech |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25226
|
Výmena filtrov a sanitácia
|
553,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
H-AQUA s.r.o. |
|
Mgr. Milan Šlenker |
riaditeľ |
17.10.2025 |