Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 21103 Údržba PC, tonery, CD 247,52 s DPH 33 05.05.2021 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 18.05.2021
Faktúra 21102 Vydanie stravy 301,00 s DPH 32 05.05.2021 Monika Šťastná Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 18.05.2021
Faktúra 21101 Zemný plyn 05/2021 1 044,50 s DPH 04.05.2021 SSE, a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 18.05.2021
Faktúra 21100 Elektrina - 05/2021 781,00 s DPH 04.05.2021 Slovakia energy s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 18.05.2021
Faktúra 21080 ŠD na stravu MŠ 03/2021 318,00 s DPH 12.04.2021 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 20.04.2021
Faktúra 21078 Servis.-mater.zmluva 03/2021+dopl. 102,00 s DPH 08.04.2021 MeliTech Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 20.04.2021
Faktúra 21130 Správc. služby VT - 06/2021 54,00 s DPH 04.06.2021 Marek Schon Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 08.06.2021
Faktúra 21034 Réžia 01/2021 208,75 s DPH 17.02.2021 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 05.03.2021
Faktúra 21047 Doplatok na stravu 02/2021 26,65 s DPH 08.03.2021 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 30.03.2021
Faktúra 21046 ŠD na stravu MŠ 02/2021 177,60 s DPH 08.03.2021 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 30.03.2021
Faktúra 21045 Hyg. a čistiace potreby 316,73 s DPH 05.03.2021 PP-SOT s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 05.03.2021
Faktúra 21044 Ochr.kombinézy - overaly (test.) 90,26 s DPH 17 05.03.2021 SOLÍK SK, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 05.03.2021
Faktúra 21043 OOPP - respirátory 118,00 s DPH 16 04.03.2021 Kifli s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 05.03.2021
Faktúra 21042 Oprava bleskozvodu - telocvičňa 150,00 s DPH 15 04.03.2021 Peter Cagáň Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 05.03.2021
Faktúra 21041 Správc. služby VT - 03/2021 54,00 s DPH 04.03.2021 Marek Schon Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 05.03.2021
Faktúra 21040 Monitoring 02/21 7,97 s DPH 01.03.2021 Zásah 7, s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 05.03.2021
Faktúra 21039 Počítačová sieť - materiál 11,05 s DPH 14 01.03.2021 JD Servis Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 05.03.2021
Faktúra 21038 Poplatky bankové - ŠSZ 38,00 s DPH 24.02.2021 ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany Beata Zaťková zást.ŠSZ pri ZŠsMŠ Lazany 05.03.2021
Faktúra 21037 Školské tlačivá 65,38 s DPH 10 22.02.2021 ŠEVT a.s. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 05.03.2021
Faktúra 21036 Aktualizácia 02/2021 92,90 s DPH 22.02.2021 RAABE s.r.o. Mgr. Milan Šlenker riaditeľ 05.03.2021
zobrazené záznamy: 61-80/9200